溪湖区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处概况

一、主要职责

第一条 根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发本溪市县（市、区）机构改革方案的通知》（厅秘发〔2018〕251号），制定本规定。
    第二条 主要职能：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。主要职责是：
    (一)党建工作。掌握基层党组织党的建设情况，检查指导各党支部加强党的思想建设、组织建设、作风建设；做好党员干部的思想政治工作；落实好“三会一课”，开展好组织生活；
    （二）负责综治维稳工作。开展矛盾纠纷源头预防和多元化解工作。
    （三）负责统计工作。负责组织实施辖区内各项统计调查业务和大型普查工作，履行统计职能，指导社区统计工作；
    （四）负责环保工作。贯彻落实国家有关环境保护方面的法律、法规和方针政策；加强宣传教育，提高环境意识；
    （五）负责各区直部门交办各项工作任务（区发改局、区经信局、区服务业局）；
    （六）负责企业公司人事工作。协助职工办理退休。
    （七）工商联工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
    （八）营商工作。组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》；配合有关部门对贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作的考评工作。
    （九）安全工作。依法对本辖区内公众聚集场所、危险化学品、建筑、学校等安全生产重点单位和重点部位进行监督管理；拟定安全生产年度工作计划、目标任务、工作措施和目标考核办法，协调辖区单位并督促落实有关工作；
    （十）武装工作。抓好民兵组织建设，搞好民兵组织整顿，搞好民兵干部的选拔，培养，使用和管理工作。开展民兵军事训练，组织参训民兵学习现代军事科技和战，熟练掌握手中武器。
    （十一）办公室工作。负责街道各种公文业务工作；负责街道信息情报通知及上传下达相关事宜的处理；
    （十二）财务工作。严格执行财务管理制度，对各项财务收支活动都要进行统一管理，统一核算，并进行监督；2、认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表；
    （十三）低保工作。服务中心工作人员要在区民政局、社区的支持下进行入户走访、邻里调查、单位取证、听证审批工作。
    （十四）双拥优抚工作。组织社区开展双拥工作，重大节日走访慰问地区单位。积极宣传拥军优属工作，宣传居民共建，军爱民、民拥军，增强军属的荣誉感和人民群众的责任感。
    （十五）慈善工作。按要求参加各级慈善组织开展的义工服务活动。
    （十六）负责劳动保障工作。负责对就业困难对象人员申请公益性岗位工作，与办事处签字劳动合同。做好数据汇总、活动组织、人员和日常工作的管理。失业和求职人员的数据统计、岗位匹配、企业用工信息的收集和本辖区信息发布、入户调查登记、走访用工企业与求职人员进行对接。
    （十七）计生、卫生、体育、教育等工作。补办独生子女证、发放避孕药具、统计病、残子女数上报办理特扶。发放灭蚊、灭鼠药具、做好体育器材统计上报。
    （十八）社区建设工作。负责做好年终居委会考核的工作。
    第三条 负责抓好社区干部队伍的建设，加强政治思想、业务知识的教育、培训，提高社区干部的综合素质。
    （十九）残疾、康复工作。因疾病或外伤等引起不能进行一般人所能从事的工作、学习或其他活动人员可以自愿办理残疾人证。因疾病的加重或年龄的增长引起残疾加重等可由残疾人或残疾人的监护人申请提级。要求社区对残疾人进行摸底调查，详细掌握残疾人康复需求底数，建立随报制度，做好转介服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、辽宁省本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处（本级）
    2、溪湖区河东街道综合事务服务中心
    3、溪湖区河东街道经济发展服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计405.67万元，包括：

1.财政拨款收入405.67万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入405.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加405.67万元，增长0.00%,主要原因：新增汇总单位，上年无对比数据。

（二）支出总计405.67万元，包括：

1.基本支出331.01万元，占支出总计的81.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出239.25万元；商品和服务支出83.26万元；对个人和家庭的补助7.70万元；资本性支出0.80万元。

2.项目支出74.66万元，占支出总计的18.41%。主要包括补充运转经费、部门业务专项经费、太子河北岸项目、招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加405.67万元，增长0.00%,主要原因：新增汇总单位，上年无对比数据。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出405.67万元，其中：基本支出331.01万元，项目支出74.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加405.67万元，增长0.00%，主要原因：新增汇总单位，上年无对比数据。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的118.17%，其中：基本支出完成年初预算的109.14%，项目支出完成年初预算的186.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出405.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出280.22万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）208.83万元,主要是人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的93.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.07万元,主要是补充运转经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时新增加工作项目。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）16.84万元,主要是食堂采买等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用餐人员减少。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）13.12万元,主要是工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的88.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.36万元,主要是考察文旅产业等支出，完成年初预算的3.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）36.00万元,主要是社区党建经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增基层党建项目。

2.社会保障和就业支出62.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.39万元,主要是退休人员待遇等支出，完成年初预算的97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表万元为单位，四舍五入产生差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.48万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.50万元,主要是转出人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员当年调出，转出职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.69万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的92.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表万元为单位，四舍五入产生差异。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）33.33万元,主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的154%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员。

3.卫生健康支出15.43万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.98万元,主要是应急物资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急事件临时发生，无预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.47万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.98万元,主要是医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员。

4.城乡社区支出27.29万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.89万元,主要是动迁人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，无预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8.40万元,主要是民宗整治教牌匾费等支出，完成年初预算的42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

5.农林水支出0.99万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0.99万元,主要是防汛误餐费等支出，完成年初预算的19.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

6.住房保障支出17.37万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.37万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招录人员。

7.灾害防治及应急管理支出1.98万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）1.00万元,主要是九个社区防火经费等支出，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.98万元,主要是防火宣传条幅等支出，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.99万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.99万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关工作经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生相关工作经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关工作经费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未发生相关工作经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算执行。比上年增加0.99万元，增长0.00%，主要是新增汇总单位，无上年对比数据等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.99万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出331.01万元，其中：人员经费246.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费84.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出82.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加82.74万元，增长0.00%，主要原因是新增汇总单位，上年无数据。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金101.66万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分79.39分。
    组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金255.28万元，自评平均分98.04分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度区直部门决算中反映5个项目绩效自评结果。
    ①.“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：“补充运转经费”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ②.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为40.66万元，执行数为16.43万元，完成预算的40.42%。项目绩效目标完成情况：“部门业务专项经费”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ③.“太子河北岸”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为30万元，执行数为18.89万元，完成预算的62.95%。项目绩效目标完成情况：“太子河北岸”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ④.“招商引资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.36万元，完成预算的3.64%。项目绩效目标完成情况：“招商引资资金”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ⑤.“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
    33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件