辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队2024年度部门决算_政府部门

索引号：	xhqrmzf-2025-00549	发布机构：	本溪市溪湖区综合执法大队
信息名称：	辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队2024年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2025-08-26	成文日期：	2025-08-26
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辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队2024年度部门决算

发布时间：2025-08-26 12:28:21 【字体：小大】

目录

第一部分辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队概况

一、主要职责

（1）负责对本辖区内违反城市环境卫生管理、违反城市规划管理、违反城市绿化管理、违反市政设施管理、违反工商行政管理侵占道路的无证照商贩行使处罚权。
（2）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区综合执法大队

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计362.03万元，包括：

1.财政拨款收入362.03万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入362.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少126.01万元，降低25.82%,主要原因：单位人员减少。

（二）支出总计362.03万元，包括：

1.基本支出204.34万元，占支出总计的56.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出177.69万元；商品和服务支出20.61万元；对个人和家庭的补助4.93万元；资本性支出1.11万元。

2.项目支出157.69万元，占支出总计的43.56%。主要包括其他非编制内长期聘用人员等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少126.01万元，降低25.82%,主要原因：单位人员减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出362.03万元，其中：基本支出204.34万元，项目支出157.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少126.01万元，降低25.82%，主要原因：单位人员减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的92.71%，其中：基本支出完成年初预算的89.03%，项目支出完成年初预算的97.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出28.54万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.95万元,主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.10万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的43.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.80万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员转出及死亡。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.69万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元表，进位产生差异。

2.卫生健康支出11.07万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.07万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

3.城乡社区支出307.76万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）282.09万元,主要是服装费、车辆维修及运行费、基本人员支出、退休人员采暖费、其他非编制内长期聘用人员等支出，完成年初预算的88.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）25.67万元,主要是彩宏市场等支出，完成年初预算的97.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元表，进位产生差异。

4.住房保障支出14.67万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.67万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的86.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.94万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位人员减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.94万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费13.94万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。比上年增加0.77万元，增长5.85%，主要是年初预算为万元表，进位产生差异等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.94万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.34万元，其中：人员经费182.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费21.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金157.69万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分79.25分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金229.52万元，自评平均分94.21分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度区直部门决算中反映4个项目绩效自评结果。
    ①.“彩宏便民市场”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为26.31万元，执行数为25.67万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：“彩宏便民市场”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ②.“其他非编制内聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.26分。项目全年预算数为140万元，执行数为129.68万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：“其他非编制内聘用人员”项目已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ③.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为7万元，执行数为2.34万元，完成预算的33.44%。项目绩效目标完成情况：“部门业务专项经费”项目已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    ④.“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：“补充运转经费”项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
    33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.03	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	307.75
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	362.03	本年支出合计	58	362.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	362.03	总计	62	362.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.03	362.03
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80
20808	抚恤	1.69	1.69
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69
210	卫生健康支出	11.07	11.07
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07
212	城乡社区支出	307.76	307.76
21201	城乡社区管理事务	307.76	307.76
2120104	城管执法	282.09	282.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.67	25.67
221	住房保障支出	14.67	14.67
22102	住房改革支出	14.67	14.67
2210201	住房公积金	14.67	14.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.03	204.34	157.69
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80
20808	抚恤	1.69	1.69
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69
210	卫生健康支出	11.07	11.07
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07
212	城乡社区支出	307.76	150.06	157.69
21201	城乡社区管理事务	307.76	150.06	157.69
2120104	城管执法	282.09	150.06	132.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.67		25.67
221	住房保障支出	14.67	14.67
22102	住房改革支出	14.67	14.67
2210201	住房公积金	14.67	14.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.03	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.54	28.54
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	307.75	307.75
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.67	14.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	362.03	本年支出合计	59	362.03	362.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	362.03	总计	64	362.03	362.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		362.03	204.34	157.69
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80
20808	抚恤	1.69	1.69
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69
210	卫生健康支出	11.07	11.07
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07
212	城乡社区支出	307.76	150.06	157.69
21201	城乡社区管理事务	307.76	150.06	157.69
2120104	城管执法	282.09	150.06	132.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.67		25.67
221	住房保障支出	14.67	14.67
22102	住房改革支出	14.67	14.67
2210201	住房公积金	14.67	14.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.69	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	43.43	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.94	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.63	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		182.62	公用经费合计					21.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13.94	13.94
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	13.94	13.94
其中:（1）公务用车运行维护费	13.94	13.94
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市溪湖区综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			补充运转经费
主管部门			本溪市溪湖区综合执法大队-
实施单位			本溪市溪湖区综合执法大队本级-
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			0					执行率			0.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	购置执法车辆依据关于印发《本溪市党政机关公务用车管理办法》第七条。误餐补助依据《本溪市溪湖区人民政府办公会议纪要》2022年4月1日关于区综合执法大队申请误餐补助加班工资的会议纪要误餐补助因工作性质特殊，需要工作日及节假日加班、加大开展相关工作，比如夜间规范露天烧烤，整治占道经营不文明祭祀用品、防火、防汛等各项工作。执法服装、住房城乡建设部财政部关于印发《城市管理执法制式服装和标识供应管理办法》的通知监督（2017）31号第十七条、十八条、十九条及指导价格。根据本单位实际支出情况，办公经费不足可以申请经费。执法设备（记录仪）住房城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准试行的通知保障执法人员权益									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	足额发放率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	发放到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			部门业务专项经费
主管部门			本溪市溪湖区综合执法大队-
实施单位			本溪市溪湖区综合执法大队本级-
项目预算金额（万元）			7			全年执行数（万元）			2.34					执行率			33.44%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	执法服装、住房城乡建设部财政部关于印发《城市管理执法制式服装和标识供应管理办法》的通知监督（2017）31号第十七条、十八条、十九条及指导价格执法设备（记录仪）住房城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准试行的通知									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	足额保障率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	发放到位率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	80	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.34		减分项		34.34357143	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			彩宏便民市场经费
主管部门			本溪市溪湖区综合执法大队-
实施单位			本溪市溪湖区综合执法大队本级-
项目预算金额（万元）			26.31			全年执行数（万元）			25.67					执行率			97.54%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	按照溪湖区政府要求，责成我单位对彩宏市场的日常管理包括人员工资、人员餐费、取暖费、水电费、办公费、日常运行维护等									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	足额发放率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	发放到位率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0	绩效自评总得分			99.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员
主管部门			本溪市溪湖区综合执法大队-
实施单位			本溪市溪湖区综合执法大队本级-
项目预算金额（万元）			140			全年执行数（万元）			129.68					执行率			92.63%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	确保执法大队劳务派遣人员工资及加班补助发放到位执法大队劳务派遣人员工资及加班工资执法大队劳务派遣人员工资及加班工资									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	足额发放率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	发放到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.26		减分项		0	绩效自评总得分			99.26

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				053001本溪市溪湖区综合执法大队本级-210503000
部门年初预算收入金额				229.52
部门年初预算支出金额				229.52
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									207.71		174.57		84.04%		13.3	11.17
	基本支出公用经费（保运转）									18.68		16.62		89.02%		13.3	11.83
	基本支出人员经费（刚性）									11.83		10.52		88.90%		13.4	11.91
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	.按时完成任务目标，切实做好本职工作，提高执法水平。									已完成目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					预算调整率的指标值是5，不清楚是为什么指标值是5，综合执法大队预算执行情况已完成预算	其他:预算调整率的指标值是5，不清楚是为什么指标值是5，综合执法大队预算执行情况已完成预算，是不是输入指标是错了
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0					本年度未采购，未发生违规行为，本年度未采购，未发生违规行为本年度未采购，未发生违规行为	其他:本年度未采购，未发生违规行为本年度未采购，未发生违规行为本年度未采购，未发生违规行为本年度未采购，未发生违规行为
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	提高城市管理水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		持续培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		持续规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											94.21