| 索引号： | xhqrmzf-2025-00569 | 发布机构： | 本溪市溪湖区林业服务中心 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2025-08-26 | 成文日期： | 2025-08-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关林业的方针政策、法律法规，研究制定全区林业工作的发展规划和执行方法，并组织实施和监督检查。
2、负责统计、分析、报告本区林业工作数据。
3、负责全区植树造林、森林经营、绿化工作。
4、负责制定全区林业、产业发展规划及新技术推广工作。
5、负责申报全区森林采伐限额，经批准对林木实行审批。
6、负责辖区内的森林资源、林木种子苗木、野生动物资源的保护管理。
7、组织指导和监督检查全区森林防火工作，指导全区森
8、指导本地区林业队伍建设，对乡镇林业工作实行业务。
9、依法治林，对涉林案件的行政处罚，调处林业纠纷。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市溪湖区林业服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计280.01万元，包括：
1.财政拨款收入280.01万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入280.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少80.92万元，降低22.42%,主要原因：机构改革，人员减少。
（二）支出总计280.01万元，包括：
1.基本支出94.70万元，占支出总计的33.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出90.24万元；商品和服务支出2.90万元；对个人和家庭的补助1.56万元。
2.项目支出185.31万元，占支出总计的66.18%。主要包括部门业务专项经费、防火专项经费（全区）等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少80.92万元，降低22.42%,主要原因：机构改革，人员减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出280.01万元，其中：基本支出94.70万元，项目支出185.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少80.92万元，降低22.42%，主要原因：机构改革，人员减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的125.75%，其中：基本支出完成年初预算的86.50%，项目支出完成年初预算的163.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出280.01万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出22.50万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.56万元,主要是离退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的118.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.84万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的71.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.10万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动产生支出无预算。
2.卫生健康支出4.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.45万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的69.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。
3.农林水支出246.48万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）63.65万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的77.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）45.68万元,主要是林业改革发展资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项资金无预算。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）28.80万元,主要是林业草原生态保护恢复资金等支出，完成年初预算的33.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目没全部完成。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）64.64万元,主要是林业改革发展资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级专项资金无预算。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）43.71万元,主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的174.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级防火经费增加。
4.住房保障支出6.57万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.57万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的79.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.09万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.09万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无此项业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无此项业务等原因。
3.公务用车购置及运行费1.09万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年减少0.73万元，降低40.11%，主要是压减公务用车运行经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.09万元，主要用于车辆燃油费和保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.70万元，其中：人员经费91.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年无此项业务。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关正常运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金146.73万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分71.67分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金109.48万元，自评平均分91.58分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等4个项目绩效自评结果。
① .“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为71.9万元，执行数为2.47万元，完成预算的3.44%。项目绩效目标完成情况，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
② .“防火专项经费（全区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.2万元，完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
③ “2023年林业草原生态保护恢复资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为48.7万元，执行数为28.80万元，完成预算的59.14%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
④ .“2023年林业改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为239万元，执行数为91.26万元，完成预算的38.18%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 280.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.50 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 246.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 280.01 | 本年支出合计 | 58 | 280.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 280.01 | 总计 | 62 | 280.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 280.01 | 280.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.50 | 22.50 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.50 | 22.50 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.10 | 13.10 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | |||||
213 | 农林水支出 | 246.48 | 246.48 | |||||
21302 | 林业和草原 | 246.48 | 246.48 | |||||
2130204 | 事业机构 | 63.65 | 63.65 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 45.68 | 45.68 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 28.80 | 28.80 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 64.64 | 64.64 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43.71 | 43.71 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.57 | 6.57 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 280.01 | 94.70 | 185.31 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.50 | 22.50 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.50 | 22.50 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | ||||
213 | 农林水支出 | 246.48 | 61.18 | 185.30 | |||
21302 | 林业和草原 | 246.48 | 61.18 | 185.30 | |||
2130204 | 事业机构 | 63.65 | 61.18 | 2.47 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 45.68 | 45.68 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | 28.80 | 28.80 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 64.64 | 64.64 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43.71 | 43.71 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.57 | 6.57 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 280.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.50 | 22.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.45 | 4.45 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 246.49 | 246.49 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.57 | 6.57 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 280.01 | 本年支出合计 | 59 | 280.01 | 280.01 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 280.01 | 总计 | 64 | 280.01 | 280.01 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 280.01 | 94.70 | 185.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.50 | 22.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.50 | 22.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.10 | 13.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | |
213 | 农林水支出 | 246.48 | 61.18 | 185.30 |
21302 | 林业和草原 | 246.48 | 61.18 | 185.30 |
2130204 | 事业机构 | 63.65 | 61.18 | 2.47 |
2130205 | 森林资源培育 | 45.68 | 45.68 | |
2130207 | 森林资源管理 | 28.80 | 28.80 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 64.64 | 64.64 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43.71 | 43.71 | |
221 | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.57 | 6.57 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 90.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 35.50 | 30201 | 办公费 | 0.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.90 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 20.87 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 13.10 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.11 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 6.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.56 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 91.80 | 公用经费合计 | 2.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.09 | 1.09 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 1.09 | 1.09 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.09 | 1.09 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市溪湖区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 011001本溪市溪湖区林业服务中心本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 109.48 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 109.48 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 115.17 | 87.95 | 76.37% | 13.3 | 10.15 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 4.46 | 3.84 | 86.19% | 13.3 | 11.46 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 3.74 | 2.85 | 76.33% | 13.4 | 10.22 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
强化林业草原支撑保护体系建设 | 加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | 加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持 | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持 | |||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 23 | % | 23 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
服务对象满意度 | 科普公共服务平台用户满意度 | >= | 25 | % | 25 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度 | >= | 200 | % | 200 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 彩票机构运行平稳 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
多部门协同联动 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.9 | 2.5 | 2.25 | 加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持 | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持 | ||||||||||
总评价得分 | 91.58 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区林业服务中心本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 71.9 | 全年执行数（万元） | 2.47 | 执行率 | 3.44% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障松线虫、白蛾治理等森林保护工作开展 | 做好松材线虫除治工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 分析报告编写数 | >= | 5 | 篇 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
审核绿色矿山名录入库信息表 | >= | 95 | 个 | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
评估报告数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 森林消防队伍配置达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
森林火灾下降率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
灾害监测与评估业务平台合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 应急救援平均响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
成本指标 | 预算成本控制 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 职工年收入水平增幅 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 5.8 | 5.8 | ||||||||
社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 | √ | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| ||||||||
生态效益指标 | 保护生态系统 | 完善 | 20.0% | 5.7 | 1.14 | √ | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| |||||||||
项目地区生态环境保护 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 | √ | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| |||||||||
可持续影响指标 | 绿色治理工程 | = | 5 | 处 | 5 | 57.0% | 5.7 | 3.249 | √ | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对保护修复满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 | |||||||||
指标自评得分小计 | 82.99 | 预算执行率得分 | 0.34 | 减分项 | 24.33304729 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防火专项经费（全区） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区林业服务中心本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 25 | 全年执行数（万元） | 24.2 | 执行率 | 96.78% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
森林法 | 保护辖区森林资源，做好护林防火工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水土保持预防监督的检查次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
水土流失动态监测面积 | = | 1000 | 平方米 | 1000 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
符合条件对象覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 验收及时率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 农业水价综合改革奖励补助资金发放标准 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 创业企业的产值 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | √ | √ | 经费保障:防火经费有时不能够满足防火工作需求，扑火专业人员少，有时不足以满足防火工作的需求 其他:防火经费有时不能够满足防火工作需求，扑火专业人员少，有时不足以满足防火工作的需求
| 经费保障:及时与区政府，区财政在工作上做好沟通，在防火资金方面积极寻求支持，更换做好防火安全工作 其他:及时与区政府，区财政在工作上做好沟通，在防火资金方面积极寻求支持，更换做好防火安全工作
| ||||
社会公众满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.68 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.68 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区林业服务中心本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 48.7 | 全年执行数（万元） | 28.8 | 执行率 | 59.14% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障生态保护恢复工作顺利进行 | 辖区林业生态环境得到好的保护和发展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
奖补对象在全年开展各类活动场次 | >= | 5 | 场 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 创业担保贷款不良率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
绝对免赔额 | = | 1 | 万元 | 1 | 80.0% | 7.1 | 5.68 | √ | 制度保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 制度保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
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退耕（林）计划完成占比 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.4 | 7.4 | √ | 制度保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 制度保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
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时效指标 | 省水土保持重点工程监督检查意见出具时限 | <= | 10 | 工作日 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 | √ | 制度保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 制度保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
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成本指标 | 治理标准每公里成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | √ | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
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效益指标 | 经济效益指标 | 村民增收致富金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 临时救助水平 | 合理 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 10 | 6 | √ | 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
| 经费保障:加强财务制度管理，做好单位林业专项资金管理工作，提高资金的使用率，更好为林业工作提供资金支持
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 新闻单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标自评得分小计 | 84.58 | 预算执行率得分 | 5.91 | 减分项 | 21.4937577 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
辽公网安备21050302000016号