| 索引号： | xhqrmzf-2025-00593 | 发布机构： | 中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部 |
| 信息名称： | 中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） 2024年度部门决算 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2025-08-27 | 成文日期： | 2025-08-27 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） 2024年度部门决算
目 录
第一部分 中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）概况
一、主要职责
二、中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）概况
一、主要职责
涉密
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计488.30万元，包括：
1.财政拨款收入488.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入488.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少230.59万元，降低32.08%,主要原因：事业机构改革，人员调出；办公经费压缩，2024年离休医疗保障金未拨出机构改革。
（二）支出总计488.30万元，包括：
1.基本支出351.77万元，占支出总计的72.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出196.78万元；商品和服务支出23.13万元；对个人和家庭的补助131.86万元。
2.项目支出136.53万元，占支出总计的27.96%。主要包括日常办公经费，社区党建经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少230.59万元，降低32.08%,主要原因：事业机构改革，人员调出；办公经费压缩，离休医疗保障金因2023年拨出金额有剩余，2024年的未拨出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出488.30万元，其中：基本支出351.77万元，项目支出136.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少230.59万元，降低32.08%，主要原因：事业机构改革，人员调出；办公经费压缩，离休医疗保障金因2023年拨出金额有剩余，2024年的未拨出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的57.27%，其中：基本支出完成年初预算的76.79%，项目支出完成年初预算的34.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出488.30万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出162.66万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）151.31万元,主要是人员工资保险、日常公用经费、驻村第一书记补助等支出，完成年初预算的71.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别补贴审批程序繁琐导致补贴滞留。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）11.35万元,主要是日常办公经费等支出，完成年初预算的61.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，办公经费压缩。
2.社会保障和就业支出299.48万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.33万元,主要是人才经费付《中国人才杂志》等支出，完成年初预算的0.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区委人才工作领导小组成员单位，发挥各自职能和自主工作能动性，跟人才相关的培训、补贴等材料，均报区政府主要领导审批后，由区财政直接核拨到申请单位，申请单位依规发放到位，期间，未动用年初预算的人才工作经费。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）118.50万元,主要是基层政权建设和社区治理等支出，完成年初预算的75.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2023年下半年党建经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）115.94万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的57.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部去世。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.40万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的86.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.58万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和调转补缴职业年金。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.73万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费发放。
3.卫生健康支出10.62万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.62万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的84.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
4.住房保障支出15.53万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.53万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的83.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.84万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.84万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆日常维护和汽车修理费。比上年减少0.70万元，降低45.45%，主要是减少车辆日常维护和汽车修理等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.84万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出351.77万元，其中：人员经费328.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出23.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.96万元，降低3.99%，主要原因是节省开支，压缩经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金546.92万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分64分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金458.09万元，自评平均分89.55分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映6项目等6个项目绩效自评结果。
①.“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为19.82万元，执行数为11.35万元，完成预算的57.29%。项目绩效目标完成情况：保障部门正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
②.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为181万元，执行数为123.84万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况：2.党代会专项资金结余15万元：溪湖区作为党代会常任制部门，每年年底都要召开一次全区党代会。根据市委组织部的最新工作要求，2024年无需召开党代会，因此该笔资金未使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
③. “区本级保运转项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为118.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：社区党建工作结余156万元：该项目经费预计2025年上半年发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
④.“人才项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200万元，执行数为1.33万元，完成预算的0.67%。项目绩效目标完成情况：按照省委要求，本级人才工作实际支出占本级上一年度一般公共预算收入比例不低于2‰。以此测算上年度（2024年）我区一般公共预算收入为10.9亿元，2025年度核算人才资金安排应为218万。结合历年人才专项资金的使用情况。按照省委要求，本级人才工作实际支出占本级上一年度一般公共预算收入比例不低于2‰。以此测算上年度（2024年）我区一般公共预算收入为10.9亿元，2025年度核算人才资金安排应为218万。结合历年人才专项资金的使用情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑤. “选调生到村任职补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为17.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据2020年12月23日辽宁省委组织部《关于用好选调生到村任职工作补助资金的通知要求》，可用于4个方面，即一次性安置费、教育培训经费、国情调研费、服务群众经费。并由选调生个人申请、村级初审、街道报批、区委组织部核发的程序使用到村任职工作补助资金。截至目前，溪湖区共6名选调生申请，经逐级审核，现已使用105937.87元，剩余补助资金将根据到村任职选调生申请情况进行发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑥. “住房补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据区委、区政府研究制定了《关于落实老干部住房分配货币化政策的意见》精神要求，对离休干部和退休区级领导实行住房分配货币化政策，为此，预算中申请离退休干部住房补贴10万元。2024年，因申领住房分配货币化政策资金的老领导申报的材料不齐全，因此，2024年的这部分资金未使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 488.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 162.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 299.49 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 488.30 | 本年支出合计 | 58 | 488.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 488.30 | 总计 | 62 | 488.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 488.30 | 488.30 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 162.66 | 162.66 | |||||
20132 | 组织事务 | 162.66 | 162.66 | |||||
2013201 | 行政运行 | 151.31 | 151.31 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 11.35 | 11.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.48 | 299.48 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.33 | 1.33 | |||||
2080116 | 引进人才费用 | 1.33 | 1.33 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 118.50 | 118.50 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 118.50 | 118.50 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.92 | 159.92 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 115.94 | 115.94 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.40 | 18.40 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.58 | 25.58 | |||||
20808 | 抚恤 | 19.73 | 19.73 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.73 | 19.73 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 488.30 | 351.77 | 136.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 162.66 | 151.31 | 11.35 | |||
20132 | 组织事务 | 162.66 | 151.31 | 11.35 | |||
2013201 | 行政运行 | 151.31 | 151.31 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 11.35 | 11.35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.48 | 174.31 | 125.17 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.33 | 1.33 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 1.33 | 1.33 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 118.50 | 118.50 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 118.50 | 118.50 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.92 | 154.58 | 5.34 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 115.94 | 110.60 | 5.34 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.40 | 18.40 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.58 | 25.58 | ||||
20808 | 抚恤 | 19.73 | 19.73 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.73 | 19.73 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 488.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 162.67 | 162.67 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 299.49 | 299.49 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.62 | 10.62 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.53 | 15.53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 488.30 | 本年支出合计 | 59 | 488.30 | 488.30 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 488.30 | 总计 | 64 | 488.30 | 488.30 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 488.30 | 351.77 | 136.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 162.66 | 151.31 | 11.35 |
20132 | 组织事务 | 162.66 | 151.31 | 11.35 |
2013201 | 行政运行 | 151.31 | 151.31 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 11.35 | 11.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 299.48 | 174.31 | 125.17 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.33 | 1.33 | |
2080116 | 引进人才费用 | 1.33 | 1.33 | |
20802 | 民政管理事务 | 118.50 | 118.50 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 118.50 | 118.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.92 | 154.58 | 5.34 |
2080501 | 行政单位离退休 | 115.94 | 110.60 | 5.34 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.40 | 18.40 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.58 | 25.58 | |
20808 | 抚恤 | 19.73 | 19.73 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.73 | 19.73 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 196.78 | 302 | 商品和服务支出 | 23.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 70.48 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.01 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 16.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.40 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 25.58 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.82 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 15.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.86 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 99.61 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 10.98 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 19.73 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.90 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 328.64 | 公用经费合计 | 23.13 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.84 | 0.84 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 0.84 | 0.84 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.84 | 0.84 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：中共辽宁省本溪市溪湖区委组织部（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共本溪市溪湖区委组织部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共本溪市溪湖区委组织部本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 19.82 | 全年执行数（万元） | 11.35 | 执行率 | 57.29% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障部门正常运行 | 保障部门正常运行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 按时缴纳及发放率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 正常 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.73 | 减分项 | 26.72898941 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共本溪市溪湖区委组织部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共本溪市溪湖区委组织部本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 181 | 全年执行数（万元） | 123.84 | 执行率 | 68.42% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
会议运行良好，圆满成功 会议运行良好，圆满成功 | 2.党代会专项资金结余15万元：溪湖区作为党代会常任制部门，每年年底都要召开一次全区党代会。根据市委组织部的最新工作要求，2024年无需召开党代会，因此该笔资金未使用。 3.老干部局经费46562.08元：离退休干部活动公用经费使用上，考虑到离休干部和组织关系落在老干部局的退休区级领导的年龄较大及身体原因，开展活动较少，经费有剩余。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党员教育、管理和服务人数 | = | 400 | 人 | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
党建和发展会议参会人次 | = | 400 | 人 | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
视频会议正常率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 党员的党组织关系转地方完成进度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 党员干部骨干培训人均投入资金 | <= | 0.4 | 万元 | 0.4 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 夯实街道社区党建工作基础 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.84 | 减分项 | 17.84219845 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 区本级保运转项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共本溪市溪湖区委组织部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共本溪市溪湖区委组织部本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 118.5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
会议运行良好，圆满成功 | 社区党建工作结余156万元：该项目经费预计2025年上半年发放到位。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党员教育、管理和服务人数 | = | 400 | 人 | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
党建和发展会议参会人次 | = | 400 | 人 | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 400 | % | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
视频会议正常率 | >= | 400 | % | 400 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 党员的党组织关系转地方完成进度 | >= | 400 | % | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 党员干部骨干培训人均投入资金 | <= | 400 | 万元 | 400 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 夯实街道社区党建工作基础 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 人才项目资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共本溪市溪湖区委组织部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共本溪市溪湖区委组织部本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数（万元） | 1.33 | 执行率 | 0.67% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
人才专项经费 保障人才专项经费使用 | 按照省委要求，本级人才工作实际支出占本级上一年度一般公共预算收入比例不低于2‰。以此测算上年度（2024年）我区一般公共预算收入为10.9亿元，2025年度核算人才资金安排应为218万。结合历年人才专项资金的使用情况。按照省委要求，本级人才工作实际支出占本级上一年度一般公共预算收入比例不低于2‰。以此测算上年度（2024年）我区一般公共预算收入为10.9亿元，2025年度核算人才资金安排应为218万。结合历年人才专项资金的使用情况。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 按时缴纳及发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 正常 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.07 | 减分项 | 31.0666 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 选调生到村任职补助经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共本溪市溪湖区委组织部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共本溪市溪湖区委组织部本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 17.6 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
选调生到村任职补助经费 | 根据2020年12月23日辽宁省委组织部《关于用好选调生到村任职工作补助资金的通知要求》，可用于4个方面，即一次性安置费、教育培训经费、国情调研费、服务群众经费。并由选调生个人申请、村级初审、街道报批、区委组织部核发的程序使用到村任职工作补助资金。截至目前，溪湖区共6名选调生申请，经逐级审核，现已使用105937.87元，剩余补助资金将根据到村任职选调生申请情况进行发放。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | 有效提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 夯实街道社区党建工作基础 | 夯实基础 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 住房补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共本溪市溪湖区委组织部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共本溪市溪湖区委组织部本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
严格按照文件要求完成区内老干部领导满足条件。 严格按照文件要求完成区内老干部领导满足条件。 | 根据区委、区政府研究制定了《关于落实老干部住房分配货币化政策的意见》精神要求，对离休干部和退休区级领导实行住房分配货币化政策，为此，预算中申请离退休干部住房补贴10万元。2024年，因申领住房分配货币化政策资金的老领导申报的材料不齐全，因此，2024年的这部分资金未使用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开办《老干部工作宣传栏》栏目期数 | = | 12 | 期 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
安置房建设面积 | = | 107 | 平方米 | 107 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 老干部队伍和谐稳定 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
星级评定工作完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 租赁住房供应任务完成及时率 | <= | 12 | 个月 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 职工住房补贴货币化 | = | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
辽公网安备21050302000016号