| 索引号： | xhqrmzf-2025-00576 | 发布机构： | 辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） 2024年度部门决算 | 主题分类： | 人民团体 |
| 发布日期： | 2025-08-27 | 成文日期： | 2025-08-27 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）概况
一、主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设备和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助区政府制订本区残疾人事业发展战略，编制残疾人事业发展规划，制定残联年度工作计划并组织实施。
6.协助政府、各街道办事处做好基层残疾人联合会的组织建设工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计175.41万元，包括：
1.财政拨款收入175.41万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入95.86万元，政府性基金预算财政拨款收入79.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少80.41万元，降低31.43%,主要原因：人员变动、项目资金调整。
（二）支出总计175.41万元，包括：
1.基本支出35.55万元，占支出总计的20.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30.39万元；商品和服务支出4.36万元；对个人和家庭的补助0.80万元。
2.项目支出139.86万元，占支出总计的79.73%。主要包括残疾人事业、彩票公益金安排的支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少80.41万元，降低31.43%,主要原因：人员变动、项目资金调整。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出175.41万元，其中：基本支出35.55万元，项目支出139.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少80.41万元，降低31.43%，主要原因：人员变动、项目资金调整。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的523.78%，其中：基本支出完成年初预算的106.79%，项目支出完成年初预算的69930.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出95.86万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出91.22万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.71万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.27万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的84.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）26.94万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的113.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际需求追加经费。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）0.97万元,主要是办公用品、书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）21.86万元,主要是残疾人基本康复等支出，完成年初预算的105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）9.55万元,主要是残疾人就业培训等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）4.60万元,主要是残疾人体育人才培养基地等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23.32万元,主要是无障碍改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
2.卫生健康支出1.90万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.90万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的84.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.住房保障支出2.73万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.73万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的82.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出79.56万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出79.56万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）79.56万元,主要是残疾人儿童康复等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年无公务用车购置及运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4.36万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出4.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.93万元，降低17.58%，主要原因是人员调整，压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额34.96万元，其中：政府采购货物支出34.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金199.61万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分88.74分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金61.95万元，自评平均分97.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映13项目等13个项目绩效自评结果。
①.“补充部门运行资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.97万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
②.“残疾人儿童康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为75.8万元，执行数为25.6万元，完成预算的33.77%。项目绩效目标完成情况：按时完成中央和省级专项资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
③. “残疾人辅助器具适配服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数为35.19万元，执行数为34.96万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
④.“残疾人机动轮椅车燃油补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.36万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑤. “残疾人就业创业扶持培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为10.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的71.83%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑥. “残疾学生助学款（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑦. “残疾学生助学”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑧. “无障碍改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为28.9万元，执行数为28.67万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑨. “残疾人康复项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
⑩. “残疾人人身意外伤害保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为6.58万元，执行数为6.57万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
○11 “残疾人体育人才培养基地”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
○12. “残疾人阳光家园托养服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
○13. “残疾人专职委员补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 95.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 79.56 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.23 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 79.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 175.41 | 本年支出合计 | 58 | 175.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 175.41 | 总计 | 62 | 175.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 175.41 | 175.41 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.22 | 91.22 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.98 | 3.98 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.71 | 0.71 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.27 | 3.27 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 87.24 | 87.24 | |||||
2081101 | 行政运行 | 26.94 | 26.94 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 21.86 | 21.86 | |||||
2081105 | 残疾人就业 | 9.55 | 9.55 | |||||
2081106 | 残疾人体育 | 4.60 | 4.60 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.32 | 23.32 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | |||||
229 | 其他支出 | 79.56 | 79.56 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 79.56 | 79.56 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.56 | 79.56 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 175.41 | 35.55 | 139.86 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.22 | 30.92 | 60.30 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.98 | 3.98 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.71 | 0.71 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.27 | 3.27 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 87.24 | 26.94 | 60.30 | |||
2081101 | 行政运行 | 26.94 | 26.94 | ||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | 21.86 | 21.86 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 9.55 | 9.55 | ||||
2081106 | 残疾人体育 | 4.60 | 4.60 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.32 | 23.32 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | ||||
229 | 其他支出 | 79.56 | 79.56 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 79.56 | 79.56 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.56 | 79.56 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 79.56 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.23 | 91.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.90 | 1.90 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.73 | 2.73 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 79.56 | 79.56 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 175.41 | 本年支出合计 | 59 | 175.41 | 95.86 | 79.56 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 175.41 | 总计 | 64 | 175.41 | 95.86 | 79.56 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 95.86 | 35.55 | 60.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.22 | 30.92 | 60.30 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.98 | 3.98 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.71 | 0.71 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.27 | 3.27 | |
20811 | 残疾人事业 | 87.24 | 26.94 | 60.30 |
2081101 | 行政运行 | 26.94 | 26.94 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 | |
2081104 | 残疾人康复 | 21.86 | 21.86 | |
2081105 | 残疾人就业 | 9.55 | 9.55 | |
2081106 | 残疾人体育 | 4.60 | 4.60 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.32 | 23.32 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | |
221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 30.39 | 302 | 商品和服务支出 | 4.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 12.70 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.99 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 2.81 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.27 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 2.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 0.71 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.15 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 4.36 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:（1）公务用车运行维护费 | ||
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 79.56 | 79.56 | |||||
229 | 其他支出 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区残疾人联合会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 013001本溪市溪湖区残疾人联合会本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 33.29 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 33.29 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 2.97 | 2.81 | 94.68% | 13.3 | 12.59 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 37.80 | 30.52 | 80.75% | 13.3 | 10.73 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 2.42 | 2.42 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1.1按时完成任务目标，切实做好残疾人事业各项工作。做好残疾证的新版、换证，确保残疾人合法权益保障 2.做好残疾人的精准康复工作，及时发放基本付鞠、做好儿童康复、基本康复工作。 3.做好困难残疾人家庭无障碍改造、燃油车补贴发放、等工作。 3.做好组宣工作。 | 1.1按时完成任务目标，切实做好残疾人事业各项工作。做好残疾证的新版、换证，确保残疾人合法权益保障 2.做好残疾人的精准康复工作，及时发放基本付鞠、做好儿童康复、基本康复工作。 3.做好困难残疾人家庭无障碍改造、燃油车补贴发放、等工作。 3.做好组宣工作。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 按时完成任务目标，切实做好残疾人事业各项工作。做好残疾证的新版、换证，确保残疾人合法权益保障 | 硬件条件保障:按时完成任务目标，切实做好残疾人事业各项工作。做好残疾证的新版、换证，确保残疾人合法权益保障 | ||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 信访问题处理率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||
社会效益 | 全省全年安置残疾人就业人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
人才队伍建设 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 96.72 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充部门运行资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数（万元） | 0.97 | 执行率 | 97.03% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 基本完成。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 信息系统数据更新完善目标完成量 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
项目完工率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
机关工作正常运转率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 设备维修成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 | ||||||||||
社会效益指标 | 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
生态效益指标 | 环境保护 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.7 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.7 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人儿童康复 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 75.8 | 全年执行数（万元） | 25.6 | 执行率 | 33.77% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
建立完善的残疾儿童康复救助工作体系和服务体系，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。 | 按时完成中央和省级专项资金 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >= | 90 | 人 | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
补助贫困残疾人家庭 | = | 90 | 户 | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 较提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 8.3 | 4.98 | √ | 硬件条件保障:由于市级残疾儿童专项资金拨付较晚，临近年底，为保其他民生，就未能按时拨付市级资金。
| 硬件条件保障:由于市级残疾儿童专项资金拨付较晚，临近年底，为保其他民生，就未能按时拨付市级资金。
| ||||||||
残疾儿童有效帮扶率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 残疾儿童获得康复训练补贴金额 | = | 1.2 | 万元 | 1.2 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策残疾人群知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 提高残疾人家庭幸福指数 | 较显著 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 13.3 | 7.98 | √ | 硬件条件保障:由于市级残疾儿童专项资金拨付较晚，临近年底，为保其他民生，就未能按时拨付市级资金。
| 硬件条件保障:由于市级残疾儿童专项资金拨付较晚，临近年底，为保其他民生，就未能按时拨付市级资金。
| ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴的残疾人满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 81.36 | 预算执行率得分 | 3.38 | 减分项 | 25.73730871 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人辅助器具适配服务 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 35.19 | 全年执行数（万元） | 34.96 | 执行率 | 99.33% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为当年所有有合理需求的残疾人提供辅具适配服务。 | 完成较好 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为有假肢需求的残疾人安装假肢数 | = | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
受益残疾人数 | >= | 350 | 人 | 434 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
残疾人辅助器具适配率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动残疾人康复服务水平 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
残疾人适配辅助器具配备率 | >= | 85 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | >= | 85 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
残疾人满意度 | >= | 85 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.93 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.93 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.4 | 全年执行数（万元） | 0.36 | 执行率 | 91.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
残疾人机动轮椅车燃油补贴是一项方便残疾人走出家门，融入社会，让肢体残疾人的出行更加方便快捷，增强了残疾人满足感、获得感，能够及时把握残疾人群体动态，防止群体事件的发生，维护残疾人群体稳定。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | >= | 13 | 人 | 14 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | = | 14 | 人次 | 14 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 残疾人生活自理和社会参与能力 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
车辆保养率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | <= | 260 | 元 | 260 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.1 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.1 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人就业创业扶持培训 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10.65 | 全年执行数（万元） | 7.65 | 执行率 | 71.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
促进残疾人平等就业机会，加大残疾人用工就业力度，发挥残疾人特长，用自身劳动带动经济发展，以就业创业脱贫摆贫不返贫，支持和鼓励社会创投机构，服务中介机构和社会组织搭建用人单位与残疾人劳务对接平台，提供相关服务。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为就学就业残疾人适配辅助器具数 | = | 4 | 人 | 3 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数 | >= | 4 | 户 | 3 | 75.0% | 7.1 | 5.325 | √ | 人员保障:年初预算的指标值超出了实际的补助就业创业残疾人个体商户数，这里应该进行适当的调整。
| 人员保障:年初预算的指标值超出了实际的补助就业创业残疾人个体商户数，这里应该进行适当的调整。
| |||||||
质量指标 | 扶持残疾人职业技能培训和残疾人创业孵化基地资格符合率 | >= | 50 | % | 60 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
残疾人就业率 | >= | 50 | % | 60 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
残疾人职业技能培训及时率 | >= | 50 | % | 60 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
成本指标 | 对残疾人个体创业给予资金补助标准 | <= | 5000 | 元/人 | 5000 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人家庭状况 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提高残疾人生活质量 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | >= | 85 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 88.23 | 预算执行率得分 | 7.18 | 减分项 | 6.40809859 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人人身意外伤害保险 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.58 | 全年执行数（万元） | 6.57 | 执行率 | 99.92% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为了更好的保障残疾人家庭的日常生活，学习以及工作，减轻残疾人家庭因意外人身伤害而产生的负担和巨额医药费，及时的投保残疾人意外伤害保险，避免意外发生带来的种种致命打击及生活没有后续保障问题，购买残疾人人身意外伤害保险很有必要，有效保障生活的同时也能减轻家庭经济压力 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 1500 | 人 | 1314 | 88.0% | 8.3 | 7.304 | √ | 硬件条件保障:残疾人员有变动，与年初预算数值存在偏差，导致上级资金拨付减少，指标值定的过大导致偏差。
| 硬件条件保障:针对残疾人数量是有变动的，在进行年初预算时遥估算指标值时偏差尽量减小，避免指标值定的过大导致偏差。
| |||||
残疾人家庭人均可支配收入年均增速 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 残疾人生活自理和社会参与能力 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
提高残疾人和残疾儿童生活质量 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||
时效指标 | 保险缴纳及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 50 | 元/人 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 贫困残疾人生活质量得到改善 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
社会效益指标 | 改善残疾人生活境况 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 89 | 预算执行率得分 | 9.99 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人人身意外伤害保险 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.58 | 全年执行数（万元） | 6.57 | 执行率 | 99.92% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为了更好的保障残疾人家庭的日常生活，学习以及工作，减轻残疾人家庭因意外人身伤害而产生的负担和巨额医药费，及时的投保残疾人意外伤害保险，避免意外发生带来的种种致命打击及生活没有后续保障问题，购买残疾人人身意外伤害保险很有必要，有效保障生活的同时也能减轻家庭经济压力 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 1500 | 人 | 1314 | 88.0% | 8.3 | 7.304 | √ | 硬件条件保障:残疾人员有变动，与年初预算数值存在偏差，导致上级资金拨付减少，指标值定的过大导致偏差。
| 硬件条件保障:针对残疾人数量是有变动的，在进行年初预算时遥估算指标值时偏差尽量减小，避免指标值定的过大导致偏差。
| |||||
残疾人家庭人均可支配收入年均增速 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 残疾人生活自理和社会参与能力 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
提高残疾人和残疾儿童生活质量 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||
时效指标 | 保险缴纳及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 50 | 元/人 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 贫困残疾人生活质量得到改善 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
社会效益指标 | 改善残疾人生活境况 | 较提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 89 | 预算执行率得分 | 9.99 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人体育人才培养基地 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.6 | 全年执行数（万元） | 4.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
充分利用现有体育资源，开展残疾人康复健身体育运动，培养更多的残疾人体育后备人才，带动残疾人体育活动广泛开展，提高残疾人参与率和覆盖面 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人职业技能培训完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
残疾人群众性体育比赛举办率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 丰富残疾人文体生活 | 改善生活 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
残疾人生活自理和社会参与能力 | 提高能力 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 融入社会 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 | ||||||||||
社会效益指标 | 促进残疾人技能提升 | 提高能力 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
生态效益指标 | 保护生态系统 | 保护环境 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续影响指标 | 提高残疾人生活质量 | 改善生活 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人享有服务满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人阳光家园托养服务 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区残疾人联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区残疾人联合会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.5 | 全年执行数（万元） | 1.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
深入了解残疾人需求，加大对贫困残疾人家庭的居家托养资助，一定程度上解决残疾人家庭实际困难，从生活起居到衣食住行，依托互联网平台等多种渠道大力宣传残疾人惠残助残帮残政策，使更多的残疾人了解政府给予残疾人的帮扶资助，不断提成残疾人的获得感，实现“服务一个人，解放一家人，幸福一片人”。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
残疾人托养服务补助 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
省内残疾人体验服务次数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
残疾人基本生活照料和护理需求满足率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
满足残疾人基本生活照料和护理需求 | 满足 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 1500 | 元/人 | 1500 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活境况 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提升贫困重度残疾人照护服务能力 | 较显著 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务残疾人及家属满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
辽公网安备21050302000016号