| 索引号： | xhqrmzf-2025-00547 | 发布机构： | 溪湖区教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市溪湖区三和小学2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2025-08-26 | 成文日期： | 2025-08-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市溪湖区三和小学2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区三和小学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区三和小学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区三和小学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区三和小学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区三和小学概况
一、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区三和小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市溪湖区三和小学
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计578.06万元，包括：
1.财政拨款收入575.43万元，占收入总计的99.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入575.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余2.63万元，占收入总计的0.45%。主要是教师绩效工资等。
与上年相比，今年收入总计减少37.71万元，降低6.12%,主要原因：职工工资保险调整。
（二）支出总计575.49万元，包括：
1.基本支出499.72万元，占支出总计的86.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出477.45万元；对个人和家庭的补助22.28万元。
2.项目支出75.76万元，占支出总计的13.17%。主要包括殊教育补助资金、特殊教育生活补助、城乡义务补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少37.65万元，降低6.14%,主要原因：职工工资保险调整。
（三）年末结转和结余2.57万元。
主要是教师绩效压月发放等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.06万元，降低2.21%，主要原因：教师发放压月绩效工资。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出575.49万元，其中：基本支出499.72万元，项目支出75.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少37.65万元，降低6.14%，主要原因：职工工资保险调整。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的101.07%，其中：基本支出完成年初预算的91.32%，项目支出完成年初预算的341.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出575.49万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出444.03万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.06万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师发放压月绩效工资。
（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）443.97万元,主要是人员经费、生均公用经费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调整。
2.社会保障和就业支出76.24万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.51万元,主要是事业单位退休费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.42万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.54万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动产生支出，无预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.77万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放死亡抚恤金、无预算。
3.卫生健康支出23.98万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.98万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
4.住房保障支出31.24万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.24万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此业务等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。与上年持平，主要是本单位无此业务等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499.73万元，其中：人员经费499.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额112.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出112.79万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金52.59万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分67分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金499.65万元，自评平均分99.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等5个项目绩效自评结果。
1.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障,投入资金用于校园安全问题隐患整改、安防系统升级和消防设施改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.“特殊教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1.央特殊教育补助资金，省财政厅《关于提前下达2022年中央特殊教育补助资金预算指标的通知》（辽财指教〔2021〕896号）的相关规定，能够确保特殊学校广大师生开展正常的教育教学活动2.，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。3推动特殊教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.92万元，执行数为10.92万元，完成预算的47.66%。项目绩效目标完成情况：1.能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，2.保障学校教育工作的正常运转3.提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。4.推动义务教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.“特殊教育生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为8.05万元，完成预算的26.83%。项目绩效目标完成情况：1.实施特殊教育学生生均补助政策所需资金由省、市、县区财政共同承担。其中;市属特殊学校补助资金由省市承担，特殊教育学生资金不得用于学校其他资出，不得截留、挤占、挪用。2.实施特殊教育学生生均补助政策后，特殊教育学校不得在向学生收取相关费用。3.为保障特殊教育学生生均补助政策的落实，要足额安排特殊教育学校公用经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5.“2023年城乡义务教育补助资金（城乡义务教育生均公用经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.49分。项目全年预算数为39.62万元，执行数为33.62万元，完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 575.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 444.03 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.24 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 575.43 | 本年支出合计 | 58 | 575.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2.63 | 年末结转和结余 | 60 | 2.57 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 578.06 | 总计 | 62 | 578.06 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 575.43 | 575.43 | ||||||
205 | 教育支出 | 443.97 | 443.97 | |||||
20507 | 特殊教育 | 443.97 | 443.97 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 443.97 | 443.97 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.24 | 76.24 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.47 | 61.47 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.42 | 41.42 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.54 | 12.54 | |||||
20808 | 抚恤 | 14.77 | 14.77 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.77 | 14.77 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | |||||
221 | 住房保障支出 | 31.24 | 31.24 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.24 | 31.24 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | |||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 575.49 | 499.72 | 75.76 | ||||
205 | 教育支出 | 444.03 | 368.27 | 75.76 | |||
20502 | 普通教育 | 0.06 | 0.06 | ||||
2050202 | 小学教育 | 0.06 | 0.06 | ||||
20507 | 特殊教育 | 443.97 | 368.21 | 75.76 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 443.97 | 368.21 | 75.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.24 | 76.24 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.47 | 61.47 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.42 | 41.42 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.54 | 12.54 | ||||
20808 | 抚恤 | 14.77 | 14.77 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.77 | 14.77 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.24 | 31.24 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31.24 | 31.24 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 575.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 444.03 | 444.03 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.24 | 76.24 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.98 | 23.98 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.24 | 31.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 575.43 | 本年支出合计 | 59 | 575.49 | 575.49 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.57 | 2.57 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 578.06 | 总计 | 64 | 578.06 | 578.06 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 575.49 | 499.72 | 75.76 | |
205 | 教育支出 | 444.03 | 368.27 | 75.76 |
20502 | 普通教育 | 0.06 | 0.06 | |
2050202 | 小学教育 | 0.06 | 0.06 | |
20507 | 特殊教育 | 443.97 | 368.21 | 75.76 |
2050701 | 特殊学校教育 | 443.97 | 368.21 | 75.76 |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.24 | 76.24 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.47 | 61.47 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.42 | 41.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.54 | 12.54 | |
20808 | 抚恤 | 14.77 | 14.77 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.77 | 14.77 | |
210 | 卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | |
221 | 住房保障支出 | 31.24 | 31.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.24 | 31.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 477.45 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 185.61 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 103.84 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 78.81 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.42 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 12.54 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.17 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 31.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.28 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 7.51 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 14.77 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 399 | 其他支出 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:（1）公务用车运行维护费 | ||
（2）公务用车购置费 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市溪湖区三和小学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区三和小学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.54 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障,投入资金用于校园安全问题隐患整改、安防系统升级和消防设施改造 | 按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障,投入资金用于校园安全问题隐患整改、安防系统升级和消防设施改造 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
自我教育活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 材料质量符合教育教学标准 | 符合 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
宣传教育作品完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 学生按时完成活动 | 按时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 扩大 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 引导地方不断提高学前教育普惠保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 特殊教育补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区三和小学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 35 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
央特殊教育补助资金，省财政厅《关于提前下达2022年中央特殊教育补助资金预算指标的通知》（辽财指教〔2021〕896号）的相关规定，能够确保特殊学校广大师生开展正常的教育教学活动，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。推动特殊教育事业持续健康发展。 | 1.央特殊教育补助资金，省财政厅《关于提前下达2022年中央特殊教育补助资金预算指标的通知》（辽财指教〔2021〕896号）的相关规定，能够确保特殊学校广大师生开展正常的教育教学活动2.，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。3推动特殊教育事业持续健康发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 特殊教育资源覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
自我教育活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
特殊教育资源中心验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 特殊教育生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社区教育工作者满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 特殊教育生活补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区三和小学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 8.05 | 执行率 | 26.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
实施特殊教育学生生均补助政策所需资金由省、市、县区财政共同承担。其中;市属特殊学校补助资金由省市承担，特殊教育学生资金不得用于学校其他资出，不得截留、挤占、挪用。实施特殊教育学生生均补助政策后，特殊教育学校不得在向学生收取相关费用。为保障特殊教育学生生均补助政策的落实，要足额安排特殊教育学校公用经费。 | 1.实施特殊教育学生生均补助政策所需资金由省、市、县区财政共同承担。其中;市属特殊学校补助资金由省市承担，特殊教育学生资金不得用于学校其他资出，不得截留、挤占、挪用。2.实施特殊教育学生生均补助政策后，特殊教育学校不得在向学生收取相关费用。3.为保障特殊教育学生生均补助政策的落实，要足额安排特殊教育学校公用经费。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 特殊教育生活补助拨付 | >= | 30.5 | 万元 | 30.5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
自我教育活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
特殊教育资源中心验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 特殊教育生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人受教育水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社区教育工作者满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.68 | 减分项 | 33.68298667 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级财力配套部分） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区三和小学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 22.92 | 全年执行数（万元） | 10.92 | 执行率 | 47.66% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展。 | 1.能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，2.保障学校教育工作的正常运转3.提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。4.推动义务教育事业持续健康发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
自我教育活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
材料质量达标 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 学生按时完成活动 | 按时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 扩大 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 引导地方不断提高学前教育普惠保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.77 | 减分项 | 35.76552154 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年城乡义务教育补助资金（城乡义务教育生均公用经费） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区三和小学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 39.62 | 全年执行数（万元） | 33.62 | 执行率 | 84.85% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
学校城乡义务教育生均公用经费，小学每人每年850元，能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展。 | 1.学校城乡义务教育生均公用经费，小学每人每年850元，能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，2.保障学校教育工作的正常运转。3.提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
自我教育活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 宣传教育作品完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
材料质量符合教育教学标准 | 符合 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
时效指标 | 学生按时完成活动 | 按时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 扩大 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 引导地方不断提高学前教育普惠保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.49 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.49 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 009002本溪市溪湖区三和小学-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 547.22 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 547.22 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 468.83 | 468.82 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 31.72 | 30.83 | 97.22% | 20 | 19.44 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
一、加强教育经费的统筹安排，切实保障学校正常运转 二、加强教育系统预算管理，硬化预算执行，强化预算监督 三、规范义务教育学校管理，切实提高使用效益 | 一、加强教育经费的统筹安排，切实保障学校正常运转 二、加强教育系统预算管理，硬化预算执行，强化预算监督 三、规范义务教育学校管理，切实提高使用效益 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 持续规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
人才队伍建设 | 持续培养 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
创新驱动发展 | 政策可持续性 | 有效执行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
总评价得分 | 99.44 | ||||||||||||||||
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