溪湖区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市溪湖区水利局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区水利局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区水利局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律法规。组织编制全区水资源综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。
‎    （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责区管河流控制性工程及供水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水和水利行业供水工作。
‎    （三）组织实施中央、省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出本区水利资金安排建议、计划，并负责项目实施的监督管理。
‎    （四）负责指导水资源管理保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警相关工作。
‎    （五）负责节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
‎    （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导全区河流治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂管理工作。指导全区水库工程管理工作。
‎    （七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。
‎    （八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省市区重点水土保持建设项目的实施。
‎    （九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
‎    （十）指导水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
‎    （十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁区内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
‎    （十二）负责组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全区主要江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
‎    （十三）本溪市溪湖区河长制办公室设在本溪市溪湖区水利局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实上级河长办的工作部署和区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制相关工作。
‎    （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区水利局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区水利局

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计670.81万元，包括：

1.财政拨款收入670.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入151.68万元，政府性基金预算财政拨款收入519.12万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加670.81万元，增长0.00%,主要原因：本单位2024年6月份成立，无上年对比数据。

（二）支出总计670.81万元，包括：

1.基本支出10.99万元，占支出总计的1.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出10.40万元；商品和服务支出0.59万元。

2.项目支出659.82万元，占支出总计的98.36%。主要包括防汛专项经费（全区）、水利救灾资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加670.81万元，增长0.00%,主要原因：本单位2024年6月份成立，无上年对比数据。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出670.81万元，其中：基本支出10.99万元，项目支出659.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加670.81万元，增长0.00%，主要原因：本单位2024年6月份成立，无上年对比数据。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.68万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1.10万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.10万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

2.卫生健康支出0.63万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.63万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

3.节能环保支出52.92万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）52.92万元,主要是太子河流域治理相关费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

4.农林水支出96.07万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）0.67万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）7.63万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1.43万元,主要是补充运转经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）8.92万元,主要是水利工程运行与维护、水库移民扶持补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）26.28万元,主要是水利发展资金、水库移民扶持补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）0.42万元,主要是水利水质项目经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）39.44万元,主要是水利防汛、水利救灾资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）11.28万元,主要是水利发展、垃圾处理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

5.住房保障支出0.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.95万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出519.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.农林水支出519.12万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）61.29万元,主要是水库移民后期补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）457.83万元,主要是水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月份成立无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。与上年持平，主要是本单位无此项业务等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10.99万元，其中：人员经费10.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.59万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年6月新成立,无上年对比数。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金645.92万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分74.07分。
‎    2.项目绩效自评结果。
‎    本部门在2024年度区直部门决算中反映补充运转经费项目等8个项目绩效自评结果。
‎    ①“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.43万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ②“防汛专项经费（全区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数为17.59万元，执行数为16.53万元，完成预算的93.97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ③“水利救灾资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为85万元，执行数为21.21万元，完成预算的24.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ④“太子河流域支流水环境”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3036万元，执行数为52.92万元，完成预算的1.74%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑤“污水垃圾处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为55万元，执行数为3.98万元，完成预算的7.24%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑥“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为25.43万元，执行数为0.42万元，完成预算的1.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑦“2023年水利发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为179.6万元，执行数为17.65万元，完成预算的9.83%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑧“2023年中央财政水利发展和水库移民扶持等资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.59分。项目全年预算数为618.74万元，执行数为531.78万元，完成预算的85.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎     17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
‎     18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
‎     19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
‎     20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
‎     21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎     22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
‎     23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
‎     24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎     25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎     26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎     27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
‎     28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
‎     29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
‎     30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
‎     31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
‎     32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
‎     33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
‎     34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎     35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
‎     36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件