溪湖区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处（本级）概况

一、主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务，推进城市精细化管理，协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作，组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展，组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、医疗保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区人民政府日月岛街道办事处本级

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1083.35万元，包括：

1.财政拨款收入1083.35万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1083.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少857.49万元，降低44.18%,主要原因：机构改革，人员减少。

（二）支出总计1083.35万元，包括：

1.基本支出372.71万元，占支出总计的34.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出223.83万元；商品和服务支出119.47万元；对个人和家庭的补助29.41万元。

2.项目支出710.64万元，占支出总计的65.60%。主要包括村级支出，农村公共运行维护费，2023年农村综合改革转移支付资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少857.49万元，降低44.18%,主要原因：机构改革，项目减少，人员减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无转结和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1083.35万元，其中：基本支出372.71万元，项目支出710.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少857.49万元，降低44.18%，主要原因：机构改革，项目减少，人员减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的191.44%，其中：基本支出完成年初预算的83.05%，项目支出完成年初预算的606.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1083.35万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出516.89万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）257.86万元,主要是人员经费，公用经费等支出，完成年初预算的74.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）108.85万元,主要是部门专项业务资金，补充运转经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，无年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）64.12万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的212.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.06万元,主要是宣传用品费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年招商引资没有出差项目，因此花费较少。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）64.00万元,主要是党建经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，无年初预算。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）22.00万元,主要是信访维稳经费等支出，完成年初预算的99.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表为万元表，进位产生差异。

2.社会保障和就业支出361.90万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）297.43万元,主要是村干部工资，转隶人员补缴保险等支出，完成年初预算的363.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.10万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的91.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.58万元,主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的90.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.17万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.97万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的1641%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤无预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）11.18万元,主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，无年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1.47万元,主要是义务兵优待金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，无年初预算。

3.卫生健康支出13.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.66万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的89.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4.城乡社区支出0.34万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.34万元,主要是城乡环境卫生等支出，完成年初预算的3.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，经费减少。

5.农林水支出167.20万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.00万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的40.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，经费减少。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）110.12万元,主要是和美乡村五好两宜等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，无年初预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）55.08万元,主要是农村环境运行维护等支出，完成年初预算的500.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，经费增加。

6.住房保障支出20.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.00万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的86.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7.灾害防治及应急管理支出3.36万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2.00万元,主要是防火等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，经费减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）1.36万元,主要是自然灾害救助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.53万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量无变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.53万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费9.53万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量无变化。比上年减少1.74万元，降低15.44%，主要是燃油费，维修费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.53万元，主要用于公务用车燃油费，维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出372.71万元，其中：人员经费253.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费119.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出119.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.33万元，增长1.13%，主要原因是人员招录，新增人员。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额257.80万元，其中：政府采购货物支出58.50万元，政府采购工程支出199.30万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金448.8万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分83.33分。
‎    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金448.8万元，自评平均分83.33分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎    2.项目绩效自评结果。
‎    本部门在2024年度区直部门决算中反映补偿金项目等10个项目绩效自评结果。
‎    ①.“补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.51分。项目全年预算数为38.95万元，执行数为38.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ②.“部门专项业务资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.51分。项目全年预算数为66.85万元，执行数为48.55万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ③.“村级支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.51分。项目全年预算数为256.84万元，执行数为194.65万元，完成预算的75.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ④.“牧场农场补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为61.79万元，执行数为61.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑤.“农村公共运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为84万元，执行数为40.93万元，完成预算的48.72%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑥.“其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.37分。项目全年预算数为92.74万元，执行数为91.24万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑦.“失地农民保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.86分。项目全年预算数为4.07万元，执行数为4.05万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑧.“信访维稳资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.56分。项目全年预算数为18.12万元，执行数为17.95万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑨.“招商引资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分45.72分。项目全年预算数为15万元，执行数为0.06万元，完成预算的0.38%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    ⑩.“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.33分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
‎    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎    17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
‎    18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
‎    19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
‎    20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
‎    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
‎    23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
‎    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎    26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎    27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
‎    28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
‎    29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
‎    30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
‎    31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
‎    32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
‎    33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
‎    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎    35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
‎    36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件