溪湖区人民政府

辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2025年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

本溪市溪湖区退役军人事务局2019年2月18日成立，溪委办发三定方案含职能配置涉密。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区退役军人事务局

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,017.81万元，包括：

1.财政拨款收入1,017.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,017.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少0.78万元,下降0.08%。主要原因：补发项目资金减少。

（二）支出总计1,017.81万元，包括：

1.基本支出66.25万元，占支出总计的6.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.10万元；商品和服务支出4.80万元；对个人和家庭的补助0.97万元；资本性支出0.39万元。

2.项目支出951.56万元，占支出总计的93.49%。主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少0.78万元,下降0.08%。主要原因：补发项目资金减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,017.81万元，其中：基本支出66.25万元，项目支出951.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.78万元，下降0.08%，主要原因：补发项目资金减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的214.16%，其中：基本支出完成年初预算的97.86%，项目支出完成年初预算的233.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,017.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1,003.22万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.04万元，主要是等支出。完成年初预算的12.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.41万元，主要是等支出。完成年初预算的100.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.81万元，主要是等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金项目支出无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）244.09万元，主要是等支出。完成年初预算的26246.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金项目支出无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）60.68万元，主要是等支出。完成年初预算的183.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）276.52万元，主要是等支出。完成年初预算的160.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）91.57万元，主要是等支出。完成年初预算的352.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.36万元，主要是等支出。完成年初预算的129.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）113.41万元，主要是等支出。完成年初预算的109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员增加。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）50.22万元，主要是等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目无预算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）17.41万元，主要是等支出。完成年初预算的40.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象减少。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）50.50万元，主要是等支出。完成年初预算的98.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）16.24万元，主要是等支出。完成年初预算的472.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）21.08万元，主要是等支出。完成年初预算的120.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）33.88万元，主要是等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.卫生健康支出9.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.43万元，主要是等支出。完成年初预算的94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）6.23万元，主要是等支出。完成年初预算的155.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

3.住房保障支出4.94万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.94万元，主要是等支出。完成年初预算的96.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年无此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。与上年持平，主要是本年无此项业务等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出66.26万元，其中：人员经费61.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费5.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出5.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.35万元，增长7.23%，主要原因是设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个.
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2025年度区直部门决算中反映补充运转经费项目等23个项目绩效自评结果。
    (1)“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。                            

(2)“军队转业干部补助经费（上级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为71.56万元，执行数为71.56万元，完成预算的100%。
    (3)“退役安置（自主择业军转干房补区配）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。
    (4)“退役安置（自主择业军转干取暖费区配）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。
    (5)“退役安置（自主择业军转干医疗补助区配）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100%。
    (6)“退役安置补助经费（上级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为67.28万元，执行数为67.28万元，完成预算的100%。
    (7)“退役安置支出（区级配套退役士兵一次性经济补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为58.66万元，执行数为58.66万元，完成预算的100%。
    (8)“退役士兵教育培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。
    (9)“信访维稳资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.29分。项目全年预算数为16.7万元，执行数为15.52万元，完成预算的92.93%。
    (10)“信息化运行维护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.43万元，完成预算的98.0%。
    (11)“义务兵优待金（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为170.02万元，执行数为170.02万元，完成预算的100%。
    (12)“拥军优属”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.87万元，执行数为19.87万元，完成预算的100%。
    (13)“拥军优属”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。
    (14)“优抚对象补助经费（上级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为356.9万元，执行数为356.9万元，完成预算的100%。
    (15)“优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）上级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为106.5万元，执行数为106.5万元，完成预算的100 %。
    (16)“优抚对象抚恤和生活补助经费（区级配套参战参试）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。
    (17)“优抚对象抚恤和生活补助经费（区级配套残疾军人）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。
    (18)“优抚对象抚恤和生活补助经费（区级配套带病回乡）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.32万元，执行数为8.32万元，完成预算的100%。。
    (19)“优抚对象抚恤和生活补助经费（区级配套农村退役士兵）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.89万元，执行数为22.89万元，完成预算的100%。
    (20)“优抚对象抚恤和生活补助经费（区级配套特困在乡军人遗属）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。
    (21)“优抚对象抚恤和生活补助经费（区级配套在乡老复员军人）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。
    (22)“优抚对象医疗保障经费（上级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为13.15万元，执行数为6.23万元，完成预算的47.4%。

(23)“优抚对象医疗补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。

    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：反映退役军人事务部门用于信息化建设和运行维护等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵义务兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映用于退役军人安置方面的支出。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

34.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助的优抚对象的医疗经费。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件