溪湖区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）概况

一、主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处（本级）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计934.16万元，包括：

1.财政拨款收入934.16万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入934.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少617.49万元，降低39.80%,主要原因：减少散煤替代改造资金、综合管网资金支出。

（二）支出总计934.16万元，包括：

1.基本支出306.84万元，占支出总计的32.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出172.53万元；商品和服务支出128.46万元；对个人和家庭的补助5.85万元。

2.项目支出627.31万元，占支出总计的67.15%。主要包括村级支出、污染防治资金、综合管网资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少617.49万元，降低39.80%,主要原因：减少散煤替代改造资金、综合管网资金支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出934.16万元，其中：基本支出306.84万元，项目支出627.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少617.49万元，降低39.80%，主要原因：减少散煤替代改造资金、综合管网资金支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的227.14%，其中：基本支出完成年初预算的88.69%，项目支出完成年初预算的961.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出934.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出346.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）233.88万元,主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）53.72万元,主要是废弃矿山治理资金、社区物业费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）23.35万元,主要是物业费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的103.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务用车运行维护费。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）36.00万元,主要是社区、村党建经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

2.社会保障和就业支出116.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）88.44万元,主要是村经费、村干部工资等支出，完成年初预算的349.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按区级配比做的预算，实际发放时与上级配比一同发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.71万元,主要是独生子女费、采暖费等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.72万元,主要是公务员养老保险等支出，完成年初预算的50.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.01万元,主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.69万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时进位产生差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）0.73万元,主要是村级支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

3.卫生健康支出9.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.59万元,主要是公务员医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的77.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.节能环保支出52.15万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）52.15万元,主要是散煤替代改造资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

5.城乡社区支出341.27万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）74.27万元,主要是综合管网二期五个标段罚金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.85万元,主要是创城经费等支出，完成年初预算的8.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求执行。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）266.15万元,主要是综合管网一期工程款、监理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

6.农林水支出51.51万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）14.03万元,主要是人居环境运维资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4.00万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求执行。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）4.00万元,主要是扶贫款投入辽溪酒业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）3.93万元,主要是重点优抚对象补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）25.55万元,主要是公共运行维护资金等支出，完成年初预算的511%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按区级配比做的预算，实际发放时与上级配比一同发放，并各村发放标准提高。

7.住房保障支出12.90万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.90万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的52.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业中心，事业人员调出。

8.灾害防治及应急管理支出3.50万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2.00万元,主要是防火经费等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求执行。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）1.50万元,主要是付给响山子村修复路段工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目，年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.92万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆无变化，按预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.92万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费业务等原因。

3.公务用车购置及运行费3.92万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆无变化，按预算支出。比上年减少1.04万元，降低20.97%，主要是减少车辆维护费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.92万元，主要用于公车加油，保险，车辆维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出306.84万元，其中：人员经费178.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费128.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出128.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加47.50万元，增长58.67%，主要原因是增加办公楼取暖费、水费、电费等按实际支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额55.08万元，其中：政府采购货物支出55.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金368.25万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分77.34分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金345.99万元，自评平均分98.01分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度区直部门决算中反映村级支出（区级财力配套部分）
    ①.“工程及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为85.42万元，执行数为85.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级支出（区级财力配套部分）
    ②.“村级支出（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.39分。项目全年预算数为145.62万元，执行数为122.14万元，完成预算的83.87%。项目绩效目标完成情况：村级支出（区级财力配套部分）已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
    3.“招商引资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：招商引资资金没使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
    4.“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023版基层党建和服务群众专项资金已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
    5.“2023年农村综合改革转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为49万元，执行数为17.02万元，完成预算的34.73%。项目绩效目标完成情况：2023年农村综合改革转移支付资金未完成，下年继续支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
    6.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为51.21万元，执行数为35.91万元，完成预算的70.12%。项目绩效目标完成情况：部门业务专项经费未完成，下年继续支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
    7.“乡村振兴农业发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴农业发展已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
    33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件