溪湖区人民政府

本溪市溪湖区水利局2026年度部门预算

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市溪湖区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

      第三部分   本溪市溪湖区水利局2026年度部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   2026年本溪市溪湖区水利局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发<本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知(本财发〔2020〕36号)

本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市溪湖区水利局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市溪湖区政府网站“预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市溪湖区水利局概况

一、部门职责

主要职能。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律法规。组织编制全区水资源综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责区管河流控制性工程及供水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水和水利行业供水工作。

（三）组织实施中央、省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出本区水利资金安排建议、计划，并负责项目实施的监督管理。

（四）负责指导水资源管理保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警相关工作。

（五）负责节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导全区河流治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂管理工作。指导全区水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省市区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁区内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）负责组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全区主要江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）本溪市溪湖区河长制办公室设在本溪市溪湖区水利局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实上级河长办的工作部署和区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本溪市溪湖区水利局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）本溪市溪湖区水利局机关本级

（二）本溪市溪湖区水利事务保障中心

第三部分 本溪市溪湖区水利局2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算5744.5万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入458.97万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余5285.53万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算5744.5万元，其中：

1.基本支出149.97万元；

2.项目支出5594.53万元。

在支出预算中：债务支出0万元，政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金309万元。

2026年预算收支比上年增加4932.51万元，增减变化的主要原因为人员变动以及上年结转结余。

二、部门管理专项资金情况

2026年，本溪市溪湖区水利局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2026年本溪市溪湖区水利局运行经费预算为2.21万元，主要包括办公费和体检费。

四、政府采购情况

2026年本溪市溪湖区水利局安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，本溪市溪湖区水利局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费0万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

本溪市溪湖区水利局2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市溪湖区水利局2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金309万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金309万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

16.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

本溪市溪湖区水利局本级2026部门预算和“三公”经费公开说明.doc

本溪市溪湖区水利事务保障中心2026年部门预算和“三公”经费公开说明.doc

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